請問下老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年賬上費用重復做了，直接在今年沖減費用嗎？金額30

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2020-07-09 10:14

你好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年賬上費用重復做了，需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算才是的

小丸子 追問

2020-07-09 10:23

直接沖紅原來分錄可以嗎？

鄒老師解答

2020-07-09 10:29

你好，紅沖原來的，也需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算才是的
而不是直接通過費用科目核算的

小丸子 追問

2020-07-09 10:37

老師，請問一下補交19年企業(yè)所得稅怎么做賬？

小丸子 追問

2020-07-09 10:37

清算補交

鄒老師解答

2020-07-09 10:43

你好
借；以前年度損益調(diào)整，貸；應交稅費—企業(yè)所得稅
借；應交稅費—企業(yè)所得稅，貸；銀行存款
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整

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