不定. 追問

2020-07-09 10:31

是19年的業(yè)務(wù)，做的是培訓(xùn)這塊。當(dāng)時也沒有要發(fā)票。即使當(dāng)時確認(rèn)收入，但是現(xiàn)在也過了匯算清繳的日期，企業(yè)所得稅也不允許抵吧

樸老師 解答

2020-07-09 10:42

是的，你之前就應(yīng)該開發(fā)票然后確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)，開了發(fā)票掛應(yīng)收就可以了，然后今年收到錢做借銀行貸應(yīng)收這樣

不定. 追問

2020-07-09 10:44

現(xiàn)在就是之前未做，再說了你開票了，對方報不了賬。到時還一樣會退票

樸老師 解答

2020-07-09 10:51

那你現(xiàn)在沒有成本，開了發(fā)票做收入直接交稅就可以了

不定. 追問

2020-07-09 10:56

增值稅及附加這塊到?jīng)]什么，但企業(yè)所得這塊不是太虧了。

樸老師 解答

2020-07-09 11:08

是的，這個沒辦法，除非你的成本去年的調(diào)增，今年重新開，你去年早做了成本也是早抵了