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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-09 10:42

你好 1.小規(guī)模沒有三級(jí)科目的   你們是不是有多繳納的稅費(fèi)   導(dǎo)致了有余額  你貸方計(jì)提了增值稅沒有

A- Zhang 追問

2020-07-09 10:51

沒有多交，在繳納增值稅的時(shí)候我這樣做的分錄，1、計(jì)提      借：轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：未交增值稅    2、交納   借：未交增值稅   貸：銀行存款    所以就出現(xiàn)了轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額的情況，應(yīng)該是沒有的，我現(xiàn)在需要怎么處理一下，才是平的？

meizi老師 解答

2020-07-09 10:57

你好 那你做收入做的什么時(shí)候科目  你要做銷項(xiàng)稅   轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方去 這樣就平了

A- Zhang 追問

2020-07-09 11:00

做收入，借：銀行存款  貸 收入   銷項(xiàng)稅額

meizi老師 解答

2020-07-09 11:04

你好    那你把銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)了  借銷項(xiàng)稅貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣就平了

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相關(guān)問題討論
你好，小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅只有這個(gè)二級(jí)科目，別的用不到
2018-09-30 09:06:07
小規(guī)模開票超過9萬，有交稅的
2018-08-27 18:08:47
這個(gè)是可以有余額的，一般當(dāng)月計(jì)提，下月繳納才平的
2018-08-27 15:28:17
你好 1.小規(guī)模沒有三級(jí)科目的 你們是不是有多繳納的稅費(fèi) 導(dǎo)致了有余額 你貸方計(jì)提了增值稅沒有
2020-07-09 10:42:52
您好， 是免增值稅嗎
2019-12-16 13:56:29
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