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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-09 11:06

你好，調(diào)增應(yīng)納稅所得額有導(dǎo)致補交企業(yè)所得稅嗎？

標致的項鏈 追問

2020-07-09 11:22

沒有，企業(yè)是虧損狀態(tài)

鄒老師 解答

2020-07-09 11:30

你好，調(diào)增應(yīng)納稅所得額沒有導(dǎo)致補交企業(yè)所得稅，就不需要做分錄的

標致的項鏈 追問

2020-07-09 11:42

利潤總額因上述原因從-5685502.05調(diào)整為-5650693.94 ，調(diào)增了34808.11，得記一筆以前年度損益調(diào)整的憑證，怎么記？

鄒老師 解答

2020-07-09 11:47

你好，調(diào)增應(yīng)納稅所得額沒有導(dǎo)致補交企業(yè)所得稅，就不需要做分錄的
因為稅法規(guī)定與會計規(guī)定不同造成的差異調(diào)增應(yīng)納稅所得額沒有補交所得稅，就不需要做分錄的

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你好，調(diào)增應(yīng)納稅所得額有導(dǎo)致補交企業(yè)所得稅嗎？
2020-07-09 11:06:02
你好，業(yè)務(wù)招待費限額扣除，營業(yè)收入的0.5%及實際發(fā)生額的60%兩者取小數(shù)
2020-05-15 14:39:16
不能填寫，你之前沒有入賬么，在2018年賬本上面，沒有入賬那就不能參與匯算清繳需要你之前入賬才可以參與匯算清繳
2019-04-08 09:06:10
您好 業(yè)務(wù)招待費支出在匯算清繳里填A(yù)105000 15欄
2019-04-18 09:52:41
你好，實際業(yè)務(wù)的不用調(diào)整分錄。
2020-05-21 16:57:10
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