zhong?? 追問

2020-07-09 11:37

沒有，這個(gè)是年末做一次就可以了，還是每個(gè)月都要做的

帥老師 解答

2020-07-09 11:41

正常是每月都要做的   。我們公司業(yè)務(wù)少 所以我也是一年做一次。但是填寫報(bào)表的時(shí)候要把本年利潤(rùn)的數(shù)字要加到未分配利潤(rùn)去 。本年利潤(rùn)是無余額的

zhong?? 追問

2020-07-09 12:06

結(jié)轉(zhuǎn)的話是，成本大于收入的話，就成本減收入，得出的數(shù)，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸本年利潤(rùn)，表示虧損，是這樣嗎

帥老師 解答

2020-07-09 12:20

是的，你可以直接結(jié)轉(zhuǎn)收入和費(fèi)用的差額進(jìn)本年利潤(rùn)，在從本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)去

帥老師 解答

2020-07-09 12:21

也可以收入結(jié)轉(zhuǎn)下，費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)下，因?yàn)楝F(xiàn)在的結(jié)轉(zhuǎn)都是軟件設(shè)置好的?？茨銈?cè)趺丛O(shè)置就怎么結(jié)轉(zhuǎn)了。

zhong?? 追問

2020-07-09 12:57

收入費(fèi)用是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的，然后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)，是借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)183693.2   貸本年利潤(rùn)183693.2  這樣做對(duì)嗎

帥老師 解答

2020-07-09 13:38

這樣結(jié)轉(zhuǎn)是對(duì)著呢，結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤(rùn)是0就對(duì)了。

zhong?? 追問

2020-07-09 14:11

老師，本年利潤(rùn)期末余額是0，利潤(rùn)分配還是有余額，這樣對(duì)的吧？

帥老師 解答

2020-07-09 14:13

利潤(rùn)分配有余額才知道是賺錢了還是賠錢了  。

zhong?? 追問

2020-07-09 16:58

老師，為什么利潤(rùn)分配年初余額是貸方負(fù)數(shù)的，在科目匯總表和試算平衡表是借方正數(shù)

帥老師 解答

2020-07-09 17:00

你給我截圖吧  順便給我說下你用的是什么軟件

zhong?? 追問

2020-07-09 17:05

速達(dá)軟件

帥老師 解答

2020-07-09 17:10

這兩個(gè)都是查詢的科目余額表嗎

zhong?? 追問

2020-07-09 17:12

第一個(gè)是科目余額表，第二個(gè)是錄科目期初余額的那里

帥老師 解答

2020-07-09 17:14

錄期初的話你就自己手動(dòng)修改吧

zhong?? 追問

2020-07-09 17:16

錄期初那里是貸方負(fù)數(shù)，但是在科目匯總表顯示借方正數(shù)，就想知道是為什么

帥老師 解答

2020-07-09 17:18

如果是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)過來就是那樣的話那可能是他們軟件設(shè)置的吧 。你看能不能手動(dòng)修改過來。貸方的負(fù)數(shù)確實(shí)看著不順眼