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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2023-01-15 11:04

您好,這個是需要的,需要

小靜兒- 追問

2023-01-15 11:12

老師看一下 我的本期發(fā)生額不平  本期發(fā)生額不平,申報會不會有問題

小鎖老師 解答

2023-01-15 11:13

這個是什么原因知道嗎

小靜兒- 追問

2023-01-15 11:14

就是本年利潤和未分配利潤這里出了問題,這兩者怎么填呢,根據(jù)我寫的分錄來填,就不平。

小鎖老師 解答

2023-01-15 11:20

你本年利潤不是全部結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的?

小靜兒- 追問

2023-01-15 11:23

是的呢  老師 你看我發(fā)給你的這個表 顯示的本期發(fā)生額就是不平  申報會不會有問題

小鎖老師 解答

2023-01-15 11:28

這個沒事,因為是可以合理解釋

小靜兒- 追問

2023-01-15 11:33

老師是虧損的呢

小鎖老師 解答

2023-01-15 11:36

嗯對,是虧歲的,沒事的

小靜兒- 追問

2023-01-15 11:47

現(xiàn)在糾結(jié)的是,本期怎么會不平

小鎖老師 解答

2023-01-15 11:48

你本年利潤沒有全部轉(zhuǎn)到未分配利潤吧

小靜兒- 追問

2023-01-15 11:49

就是我給你發(fā)的那張圖片

小鎖老師 解答

2023-01-15 11:49

我看你的應該是沒有結(jié)轉(zhuǎn)完,其他沒啥了

小靜兒- 追問

2023-01-15 11:49

T型帳沒錯嘛

小鎖老師 解答

2023-01-15 11:51

嗯,這個是沒錯的哈

小靜兒- 追問

2023-01-15 11:53

第三季度盈利的彌補虧損后3月至9月的余額是借方33793.04  加第四季度的就是這個數(shù)呢

小鎖老師 解答

2023-01-15 11:57

對我看到了這個地方

小靜兒- 追問

2023-01-15 11:58

那我這怎么修改呢

小鎖老師 解答

2023-01-15 11:59

不修改,直接先這樣報稅,因為可以解釋

小靜兒- 追問

2023-01-15 13:22

怎么解釋呢老師

小靜兒- 追問

2023-01-15 13:31

科目匯總表不體現(xiàn)科未分配利潤,本期發(fā)生額就是平的 這也不影響啊  彌補了虧損也不影響啊

小靜兒- 追問

2023-01-15 13:32

老師,之前是紅沖成本的,現(xiàn)在以這個數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)可以不

小鎖老師 解答

2023-01-15 14:23

可以,我剛才看了一下

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
是的
2017-05-04 11:30:52
你好,如果本年利潤是正數(shù),應當是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應當是一致的
2017-01-16 15:02:35
資產(chǎn)負債表未分配利潤期末-期初=利潤表凈利潤
2019-01-14 17:00:16
資產(chǎn)負債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負債表年初未分配利潤+(-)會計政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
資產(chǎn)負債表未分配利潤余額 =本年利潤余額+未分配利潤余額
2018-11-12 15:07:26
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