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小林老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-09 12:54

您好，借銀行存款26000貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款25600。

小林老師 解答

2020-07-09 12:54

您好，看您企業(yè)類型，是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人。

swh 追問

2020-07-09 13:06

是一般納稅人

小林老師 解答

2020-07-09 13:08

您好，借銀行存款26000貸主營業(yè)務(wù)收入26000/1.05 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），借主營業(yè)務(wù)成本25600/1.05應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減）貸銀行存款25600。

swh 追問

2020-07-09 13:20

25600沒有付款  差額部分記在哪里？

小林老師 解答

2020-07-09 13:21

您好，沒付款掛應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款。差額部分是您需要繳納的稅費(fèi)。

swh 追問

2020-07-09 13:21

老師是這樣做分錄嗎？

小林老師 解答

2020-07-09 13:22

您好，是的，因?yàn)槲也恢滥欠窀犊?，所以隨便用了一個(gè)科目。

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收到款 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅 轉(zhuǎn)發(fā)工資 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款
2019-11-05 18:02:05
您好，借銀行存款26000貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款25600。
2020-07-09 12:54:07
您好，分錄如下。 1、收到勞務(wù)費(fèi)，開具發(fā)票 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 2、計(jì)提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 其他應(yīng)付款—社保 （企業(yè)交納部分） 其他應(yīng)付款—住房公積金（企業(yè)交納部分） 3、支付派遣人員的工資 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款—社保 等 （個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金） 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 （可以扣減3500和個(gè)人社保） 4、繳納社保和公積金 借：其他應(yīng)付款—社保 其他應(yīng)付款—住房公積金 貸：銀行存款 5、計(jì)提營業(yè)稅和附加稅費(fèi) 借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—營業(yè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加 營業(yè)稅計(jì)稅基數(shù)為從用工單位收取的全部款項(xiàng)減除轉(zhuǎn)付給勞動(dòng)力的工資和社保后的余額。 主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本的差額是勞務(wù)公司收取的管理費(fèi)。 6、支付勞務(wù)公司人員的工資和費(fèi)用等 借：管理費(fèi)用—工資/ 辦公費(fèi) 等 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 或 庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 7、期末結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤
2017-12-23 18:40:56
您好，分錄，借；現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-12-05 22:51:40
你好 借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
2019-10-17 10:04:07
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