任性的歌曲 追問(wèn)

2020-07-09 13:11

但是報(bào)表不平

小林老師 解答

2020-07-09 13:12

您好，報(bào)表為什么不平呢？最多是負(fù)數(shù)重分類，也不能不平。

任性的歌曲 追問(wèn)

2020-07-09 13:14

左邊和右邊的差額正好就是工程施工的金額

小林老師 解答

2020-07-09 13:18

您好，您確認(rèn)了收入成本，還有一個(gè)科目是工程施工～合同毛利。

任性的歌曲 追問(wèn)

2020-07-09 13:37

還是不太懂，該怎么處理

小林老師 解答

2020-07-09 21:13

您好，差工程施工的金額，是否您存貨科目沒(méi)包含工程施工。

任性的歌曲 追問(wèn)

2020-07-09 21:40

工程施工單獨(dú)設(shè)立科目，還是要在存貨下面設(shè)二級(jí)科目

小林老師 解答

2020-07-09 21:41

您好，在存貨下設(shè)二級(jí)科目。

任性的歌曲 追問(wèn)

2020-07-09 21:43

工程施工不是成本科目嗎？

小林老師 解答

2020-07-09 21:44

您好，工程施工是成本科目。

任性的歌曲 追問(wèn)

2020-07-10 07:21

工程施工是成本類科目不能在存貨下面設(shè)置二級(jí)明細(xì)吧

小林老師 解答

2020-07-10 08:28

您好，也是可以的，工程施工可以與庫(kù)存商品平級(jí)，即存貨二級(jí)科目

任性的歌曲 追問(wèn)

2020-07-10 08:37

是要這樣做嗎   借存貨-工程施工  貸工程施工-人工費(fèi)
               -材料費(fèi)
這樣做嗎

小林老師 解答

2020-07-10 08:40

您好，不是的，是
借工程施工 貸應(yīng)付職工薪酬或原材料等

任性的歌曲 追問(wèn)

2020-07-10 08:42

這樣的話，期末工程施工這個(gè)科目還是余額呀，

小林老師 解答

2020-07-10 08:59

您好，期末工程施工有余額是正常的，因?yàn)椴灰欢ǘ冀Y(jié)轉(zhuǎn)損益。
收款，借銀行存款貸工程結(jié)算，支出，借工程施工貸應(yīng)付賬款等，確認(rèn)收入，借工程施工～合同毛利，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。最后結(jié)轉(zhuǎn)，借工程結(jié)算，貸工程施工，工程施工～合同毛利。

任性的歌曲 追問(wèn)

2020-07-10 09:02

這樣的話，是把工程施工未結(jié)轉(zhuǎn)的部分填到存貨，自己的報(bào)表就不改了，等工程完工結(jié)算再結(jié)轉(zhuǎn)損益？

小林老師 解答

2020-07-10 09:04

您好，把工程施工未結(jié)轉(zhuǎn)的部分填到存貨，您的工程不一定完工結(jié)轉(zhuǎn)損益，也可能是按進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)損益。