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張曉老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-07-09 13:37

涉及的金額大嗎？如果金額較小，直接計(jì)提在2020年當(dāng)期損益就可以。

張瀞洢 追問

2020-07-09 13:38

金額一共30多萬

張曉老師 解答

2020-07-09 14:06

每個(gè)月的工資大概是多少，30萬的占比有多大？

張瀞洢 追問

2020-07-09 14:07

每月工資60多萬，占差不多一半吧

張曉老師 解答

2020-07-09 14:10

借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工薪酬——獎(jiǎng)金
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

張瀞洢 追問

2020-07-09 14:13

你這樣做是算2019年的費(fèi)用？但我們所得稅匯算清繳已經(jīng)報(bào)完了，審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了，不能算２０１９的費(fèi)用了吧，只能算２０２０年的吧

張曉老師 解答

2020-07-09 14:18

如果是上市公司，并且已經(jīng)出具審計(jì)報(bào)告的，可以直接入2020年，不用跨年調(diào)整。上面是小企業(yè)會計(jì)處理。因?yàn)樽C券所調(diào)整期初手續(xù)是非常麻煩的。

張瀞洢 追問

2020-07-09 14:20

我不是上市公司，那我要怎么做，還是要做以前年度調(diào)整？

張曉老師 解答

2020-07-10 08:22

建議出完審計(jì)報(bào)告，入當(dāng)年處理

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涉及的金額大嗎？如果金額較小，直接計(jì)提在2020年當(dāng)期損益就可以。
2020-07-09 13:37:53
要的，要計(jì)提，并發(fā)放的
2019-10-22 10:36:45
你好，是多計(jì)提了，還是少計(jì)提了？?
2022-03-21 21:02:57
借管理費(fèi)用 工資-獎(jiǎng)金，貸應(yīng)付職工薪酬 工資-獎(jiǎng)金，借應(yīng)付職工薪酬 工資-獎(jiǎng)金 貸銀行
2020-08-05 10:04:23
還是先計(jì)提進(jìn)成本費(fèi)用，再做發(fā)放的分錄。借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼 借：應(yīng)付職工薪酬-工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款。
2016-03-02 14:45:41
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