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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-09 14:17

你好
借；庫(kù)存商品  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），  貸；應(yīng)付賬款等科目

強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2020-07-09 14:18

老師，我們產(chǎn)品疫情期間捐了一部分給醫(yī)院，這部分免增值稅，我到時(shí)候認(rèn)證抵扣發(fā)票的時(shí)候，捐贈(zèng)的這部分是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出??？謝謝老師

鄒老師 解答

2020-07-09 14:26

你好，我們產(chǎn)品疫情期間捐了一部分給醫(yī)院，這部分免增值稅，如果之前進(jìn)項(xiàng)抵扣了，就需要做轉(zhuǎn)出處理

強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2020-07-09 14:36

老師，沒(méi)有抵扣呢，現(xiàn)在正在問(wèn)您嘞，我后面抵扣的話怎么處理??？謝謝老師

鄒老師 解答

2020-07-09 14:37

你好，沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就不需要轉(zhuǎn)出的
后面抵扣這樣做分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）

強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2020-07-09 14:52

老師，等我抵扣的時(shí)候這部分捐贈(zèng)的做到哪里啊？謝謝老師

鄒老師 解答

2020-07-09 15:08

你好，用于捐贈(zèng)的部分開(kāi)始就不做進(jìn)項(xiàng)稅額處理
如果做了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了，就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的

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借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款
2018-10-30 10:30:59
你好 借；庫(kù)存商品 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目
2020-07-09 14:17:07
您好 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款等
2019-03-24 19:31:57
你好 前期未認(rèn)證未抵扣已入庫(kù)存 借：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 后期認(rèn)證 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
2021-05-12 18:25:04
你好，是的，計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 14:46:26
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