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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-06-30 15:48

老師，我們是小規(guī)模，按季度申報，如果季度初做了增值稅減免的分錄，到了季度末開票超過減免限額，怎么調(diào)整回來？改之前的分錄還是做調(diào)整分錄？

鄒老師 解答

2016-06-30 15:46

借；應收賬款等科目    貸；主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅
借；應交稅費-應交增值稅  貸；營業(yè)外收入——增值稅減免

鄒老師 解答

2016-06-30 17:23

現(xiàn)在做調(diào)整分錄   借；營業(yè)外收入   貸；應交稅費-應交增值稅
你好，個人建議，季度申報的在沒有確定是否減免的時候，先掛在應交稅費-應交增值稅的貸方，確定減免了再做減免的分錄

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相關(guān)問題討論
您好 不需要繳納增值稅的話 附加稅不需要計提做分錄
2019-09-28 15:38:02
您好！如果您還能更改到2月份去，報表這些沒有申報的話，就做到2月份去。如果有上傳報表這些了，就補充做到5月份。
2016-06-11 15:40:22
你好 借：應交稅費——應交增值稅 貸：營業(yè)外收入
2019-11-04 10:29:22
借：應交稅費——應交增值稅（減免稅費） 貸：營業(yè)外收入——減免稅費
2018-10-09 12:25:04
借；應交稅費 貸；營業(yè)外收入
2017-05-10 11:47:23
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