sandy 追問(wèn)

2020-07-09 15:58

以前收到發(fā)票都是，借管理費(fèi)用 貸庫(kù)存現(xiàn)金 現(xiàn)在跨年度要和老師那樣寫(xiě)嗎？可以是借以前年度損益調(diào)整 貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎 還有老師后面第二個(gè)分錄是什么意思 看的不是很懂 麻煩解釋下 謝謝

maize老師 解答

2020-07-09 16:04

后面是結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整，這個(gè)科目是沒(méi)有期末余額 ，需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)下面， 你這個(gè)17年之前做費(fèi)用嗎？有差額嗎，

sandy 追問(wèn)

2020-07-09 16:07

沒(méi)做，無(wú)差額

maize老師 解答

2020-07-09 16:15

借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 付款做借其他應(yīng)付款，貸庫(kù)存現(xiàn)金

sandy 追問(wèn)

2020-07-09 16:18

第一筆分錄是借其他應(yīng)付款貸庫(kù)存現(xiàn)金；第二三筆分錄才是借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整，對(duì)嗎 老師？

maize老師 解答

2020-07-09 16:27

是的，是的，是的，是的