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請問老師，我公司是小規(guī)模，上年12月份代開專票城建稅直接銀行扣了，但由于銀行回單一直沒到我手里，所以沒有計提那筆城建稅，導(dǎo)致余額不對，請問怎么調(diào)整呢？
Lius
于2020-07-09 15:52 發(fā)布 ??857次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2020-07-09 15:57
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請問老師，我公司是小規(guī)模，上年12月份代開專票城建稅直接銀行扣了，但由于銀行回單一直沒到我手里，所以沒有計提那筆城建稅，導(dǎo)致余額不對，請問怎么調(diào)整呢？
答： 之前是不是沒有計提，借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費 ，借應(yīng)交稅費 貸銀行
小規(guī)模企業(yè)代開專票計提時增值稅不用計提？只計提城建稅和附加稅就行了嗎？
答： 你好 需要計提的 不然你繳納之后增值稅科目無法平；你們是否有超過30萬
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人，稅務(wù)代開的專票，應(yīng)交城建稅要計提嗎？，還是只用做，借應(yīng)交稅費-城建稅 ；應(yīng)交增值稅-增值稅：貸：銀行存款
答： 小規(guī)模納稅人，稅務(wù)代開的專票，應(yīng)交城建稅要計提 借 匯金及附加 貸 應(yīng)交稅費-城建稅 借應(yīng)交稅費-城建稅：貸：銀行存款
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Lius 追問
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