夕夏溫存 追問

2020-07-09 16:37

個人所得稅應(yīng)稅項(xiàng)：131萬
附加稅應(yīng)稅項(xiàng)：3.93萬
水利基金應(yīng)稅項(xiàng)：131萬
是這樣填寫嗎

朱立老師 解答

2020-07-09 16:39

是的 沒錯  就是這么填寫的  （代開專票，當(dāng)時沒有繳納城建及附加的）

夕夏溫存 追問

2020-07-09 16:49

計(jì)稅依據(jù)，本期應(yīng)納稅數(shù)據(jù)是怎么得來的？

朱立老師 解答

2020-07-09 17:06

生產(chǎn)經(jīng)營所得的計(jì)稅依據(jù)是     應(yīng)稅項(xiàng)*應(yīng)稅所得率    從第一個圖來看應(yīng)稅所得率是5% 所以計(jì)稅依據(jù)是65500

其他的都是原數(shù)據(jù)

本期應(yīng)納稅=計(jì)稅依據(jù)*稅率（征收率）

夕夏溫存 追問

2020-07-09 17:10

本期應(yīng)納稅=65500*0.1=6550,不是5320.這個5320數(shù)據(jù)是怎么得來的？

朱立老師 解答

2020-07-09 17:14

是不是上個季度也交過   個稅   如果是的話  看下 是不是交了6550-5320=1230

如果是  應(yīng)稅項(xiàng) 應(yīng)該填寫的是1-6的累計(jì)收入額

夕夏溫存 追問

2020-07-09 17:16

沒有的，剛成立的公司，第一次開發(fā)票

朱立老師 解答

2020-07-09 17:19

清除數(shù)據(jù)  退出   重新進(jìn)一下   再次填寫  如果還是這樣
那就咨詢當(dāng)?shù)囟惥职?/p>