玫瑰 追問(wèn)

2020-07-09 15:57

這是六月的沒(méi)有開花票，但是我在七月補(bǔ)開發(fā)票了。

meizi老師 解答

2020-07-09 16:01

你好  7月沖無(wú)票收入 在按開票做一遍收入

玫瑰 追問(wèn)

2020-07-09 16:32

不好意思！老師！我看了一下開票員開了一部分發(fā)票1648（1631.68，稅16.32）剩余5352沒(méi)開發(fā)票能給我一個(gè)詳細(xì)會(huì)計(jì)科目嗎？

meizi老師 解答

2020-07-09 16:37

你好  借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -開票收入  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅     這樣來(lái)做   應(yīng)交增值稅稅費(fèi) 就是開票和未開票不含稅計(jì)算的金額 一起

玫瑰 追問(wèn)

2020-07-09 16:44

老師你看一下是這樣子做嗎？那在下個(gè)月的時(shí)候怎么沖回來(lái)了？

meizi老師 解答

2020-07-09 16:52

你好  無(wú)票收入 你就直接按上面分錄  對(duì)應(yīng)的金額 做紅字即可    分錄是不變的。  你只沖未開票的部分哈

玫瑰 追問(wèn)

2020-07-09 17:04

是這樣嗎！能詳細(xì)說(shuō)明一下嗎？我太笨了

meizi老師 解答

2020-07-09 17:08

你好 你借方也得沖  比如  借銀行存款  負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)     這部分就是未開票收入的紅字分錄