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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2020-07-09 15:59

您好
借:管理費用  
貸:銀行存款等  
抵減增值稅時,做
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
【小規(guī)模納稅人使用應交稅費—應交增值稅科目】
貸:管理費用

浮生若夢 追問

2020-07-09 16:02

請問老師,不在當月抵減不做下邊這個分錄,哪個月抵減哪個月做分錄嘛

張艷老師 解答

2020-07-09 16:05

哪個月抵減,就那個月做
抵減增值稅時,做
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
【小規(guī)模納稅人使用應交稅費—應交增值稅科目】
貸:管理費用

浮生若夢 追問

2020-07-09 16:09

老師,小規(guī)模納稅人,開增值稅專票應交47.52怎么用稅控盤抵稅呢

張艷老師 解答

2020-07-09 16:10

借:應交稅費——應交增值稅47.52
貸:管理費用47.52

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相關問題討論
您好 一般購入的時候是要在管理費用科目下走賬體現(xiàn)下 等后面實際抵扣的時候再寫第二筆分錄沖銷管理費用
2020-02-16 18:44:09
您好:購買的時候:借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵扣稅款的時候:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:管理費用-辦公費
2018-07-18 17:52:57
購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-06-09 08:43:25
您好!購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2016-12-26 15:07:03
您好,借管理費用,辦公費貸,銀行存款抵扣時借應交稅費貸管理費用
2020-07-07 15:43:07
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