19年已做了未開票收入，現(xiàn)在要取消該筆交易，要怎么做？

許老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-07-09 18:06

借：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費貸：銀行存款

許老師解答

2020-07-09 18:07

做個反向分錄就可以了

許老師解答

2020-07-09 18:07

有對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本的話同時做反向的

AR 追問

2020-07-09 18:15

不用影響以前年度損益嗎

許老師解答

2020-07-09 18:17

這個的話 19年的報表已經(jīng)申報過了哈
在這之后沖回的收入直接記入當年而不是去年哈

AR 追問

2020-07-09 18:17

哦哦哦，哈哈哈哈哈哈哈，所以如果是五月三十號之前，就要調(diào)嗎？

許老師解答

2020-07-09 18:19

嗯嗯如果你還沒提交稅務(wù)年度報表的話而且企業(yè)適用的是企業(yè)會計準則（不是小企業(yè)會計準則）是要用以前年度損益調(diào)整的

AR 追問

2020-07-09 18:19

謝謝老師

許老師解答

2020-07-09 18:22

不客氣。如果對回答滿意，請五星好評，謝謝

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