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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-09 18:57

你好 這個錢是李明自己墊付來報銷  還是之前在公司借支了備用金去采購 。這樣好判斷具體的分錄

個性的大俠 追問

2020-07-09 18:58

李明墊付了來報銷的

meizi老師 解答

2020-07-09 19:00

你好 1. 李明報銷費用  借管理費用-辦公費  貸其他應(yīng)付款-李明  2 公司支付給李明:借其他應(yīng)付款-李明貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金

個性的大俠 追問

2020-07-09 19:01

沒看懂,為什么會出現(xiàn)兩種情況呢?

meizi老師 解答

2020-07-09 19:04

你好  李明墊付了款  是個人支付的對不對 。 所以你做費用的時候貸方 不會直接做銀行存款 。 你要體現(xiàn)貸方其他應(yīng)付款 -李明 在報銷給李明  沖其他應(yīng)付款  在銀行存款去支付

個性的大俠 追問

2020-07-09 19:08

不可以直接寫借管理費用-辦公費,貸銀行存款嗎?因為最終結(jié)果就是公司把李明墊付的錢還給他了

meizi老師 解答

2020-07-09 19:14

你好    因為最開始不是公司直接支付 。你要體現(xiàn)業(yè)務(wù) 。你要體現(xiàn)出先是員工墊付錢 回來報銷的業(yè)務(wù)。

個性的大俠 追問

2020-07-09 19:21

老師,我想問一下哦,做賬的時候,業(yè)務(wù)過程這個環(huán)節(jié)是一定要體現(xiàn)的嗎?不是說最后借貸必相等就ok了嗎?

meizi老師 解答

2020-07-09 19:26

你好 1. 是的    2.   假如你直接做 借管理費用-辦公費貸銀行存款      所有人都會認(rèn)為是公司直接支付給對方購買辦公品 但是你們銀行回單 是支付給員工的。  與你們實際業(yè)務(wù)都不一致了。

個性的大俠 追問

2020-07-09 19:57

謝謝老師

meizi老師 解答

2020-07-09 20:01

沒事的 希望能幫到你   滿意請給予評價

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借:管理費用辦公費,貸:庫存現(xiàn)金
2022-11-28 22:33:43
你好,是開具增值稅普票發(fā)票嗎
2023-07-25 15:00:14
借管理費用辦公費 貸銀行存款2121.8 價稅合計做賬
2022-02-21 19:56:40
你好 這個錢是李明自己墊付來報銷 還是之前在公司借支了備用金去采購 。這樣好判斷具體的分錄
2020-07-09 18:57:08
你好 借:管理費用 300,貸:庫存現(xiàn)金??300
2021-12-09 11:49:50
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