平常的大門 追問

2020-07-09 19:27

退回抵減個(gè)人的會(huì)了，醫(yī)療保險(xiǎn)只免一半，那退回的錢抵一半單位醫(yī)療保險(xiǎn)怎么做分錄

meizi老師 解答

2020-07-09 19:28

你好   一樣的 你之前計(jì)提的分錄 沖了嘛   現(xiàn)在直接做 借應(yīng)付職工薪酬-單位醫(yī)療社保 貸應(yīng)付職工薪酬-退回社保   這樣就平了

平常的大門 追問

2020-07-09 19:29

比如醫(yī)療保險(xiǎn)退回700，退到社保賬戶，我這個(gè)月醫(yī)療保險(xiǎn)單位交300，個(gè)人交100，然后全抵了，一分不交，分錄怎么做

平常的大門 追問

2020-07-09 19:30

計(jì)提的已經(jīng)做了紅字沖回

meizi老師 解答

2020-07-09 19:32

你好    那你就 借應(yīng)付職工薪酬-單位醫(yī)療社保  300 其他應(yīng)收款-個(gè)人醫(yī)療 100  貸應(yīng)付職工薪酬-退回社保   400   這樣你門還有300在  留著以后抵減即可

平常的大門 追問

2020-07-09 19:37

那應(yīng)付職工薪酬-退回社保，我要重新設(shè)個(gè)科目嗎，還是和應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)療保險(xiǎn)（單位）一個(gè)科目

meizi老師 解答

2020-07-09 19:38

你好  不用。  你就用原來你繳納的明細(xì)科目做即可。 我之所以給你寫退回社保這個(gè)明細(xì)  是怕你借貸都是應(yīng)付職工薪酬  你弄混 了。

平常的大門 追問

2020-07-09 19:39

哦，明白了，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-07-09 19:41

沒事的 希望能幫到你   滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)