????????????????????燕兒 追問

2020-07-09 22:54

好的，那免稅如何做呢？因?yàn)檫€開了代開增值稅專票，稅款3個(gè)點(diǎn)已經(jīng)繳納

桂龍老師 解答

2020-07-09 22:56

代開的那張需要價(jià)稅分離啊

????????????????????燕兒 追問

2020-07-09 23:00

免稅的是不是就全部計(jì)入收入？不計(jì)稅點(diǎn)分離？那在做季度報(bào)表時(shí)，也不計(jì)免稅額嗎？

桂龍老師 解答

2020-07-09 23:01

你是湖北地區(qū)的納稅人那？

????????????????????燕兒 追問

2020-07-09 23:02

是湖北的

????????????????????燕兒 追問

2020-07-09 23:04

小規(guī)模納稅人

桂龍老師 解答

2020-07-09 23:05

哦，那就對(duì)了，小規(guī)模的免稅。
但是你看一下增值稅申報(bào)表，應(yīng)該還是要加稅分離，按照3%做分離，分離出來的稅做減免處理。如果你都是稅控機(jī)開票的話，稅控機(jī)的數(shù)據(jù)會(huì)跟電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)對(duì)接，直接就采集到電子稅務(wù)局的申報(bào)表中了。