菠蘿蜜 追問

2020-07-10 09:37

沒自動生成，需要手動

菠蘿蜜 追問

2020-07-10 09:39

但是手動的話填8b還是直接填35目前不是很清楚，這個是通行費

微微老師 解答

2020-07-10 09:47

您好，如果沒有那就是8B，填在其他。我們廣州這邊是可以自動過去的。

菠蘿蜜 追問

2020-07-10 10:00

好的，對了老師，我們6月有預(yù)繳的稅款，但是我6月有足額的進項抵扣銷項，預(yù)繳稅款那個表里“本期已實際抵減”稅額那欄我是不是可以不用填，等下期在填寫。還是說先抵減預(yù)繳的才能再抵減勾選認證的進項呢，這兩稅先抵扣有影響嗎？

微微老師 解答

2020-07-10 10:06

您好，通常都是先抵減預(yù)繳的再抵減勾選認證的進項的。因為我們通常都說進項稅留底，沒說稅額留底的

菠蘿蜜 追問

2020-07-10 10:13

那如果本期預(yù)繳大于銷項，還能留到下期再抵減不

微微老師 解答

2020-07-10 10:29

您好，如果大于，可以留到下期遞減

菠蘿蜜 追問

2020-07-10 11:00

好的，謝謝老師的解答

微微老師 解答

2020-07-10 13:36

不客氣，祝您工作順利，身體健康，如果解答了您 的問題，記得給個五星好評喲，謝謝。