蔣飛老師 解答

2020-07-10 09:46

那就只能按開(kāi)票稅率3%填寫(xiě)申報(bào)表了。
把不含稅金額填寫(xiě)第三行就可以了。

蔣飛老師 解答

2020-07-10 09:47

可以自行換算成1%的，可以在現(xiàn)在開(kāi)紅字發(fā)票沖減，然后再開(kāi)1%發(fā)票。

蔣飛老師 解答

2020-07-10 09:52

是的，這個(gè)3%要單獨(dú)剔出來(lái)填寫(xiě)申報(bào)
這個(gè)月可以開(kāi)紅字發(fā)票沖減，然后重新開(kāi)票。

蔣飛老師 解答

2020-07-10 10:06

可以和3%正數(shù)發(fā)票金額合計(jì)后，一起申報(bào)。

蔣飛老師 解答

2020-07-10 11:30

可以把申報(bào)表數(shù)字改一下（改為和發(fā)票金額一致）

專注的龍貓 追問(wèn)

2020-07-10 09:36

已經(jīng)超過(guò)三十萬(wàn)需要交稅了

專注的龍貓 追問(wèn)

2020-07-10 09:50

發(fā)票已經(jīng)交給客戶了，現(xiàn)在就是整個(gè)季度都是按1%開(kāi)票的，就錯(cuò)開(kāi)了一張3%的發(fā)票
我本期應(yīng)納稅減征額是按2%進(jìn)行減征的，那這個(gè)3%要單獨(dú)剔出來(lái)嗎？

專注的龍貓 追問(wèn)

2020-07-10 09:56

二季度還有一份發(fā)票是沖紅1月份的，是按3%的稅率沖紅的，那我這個(gè)也是要單獨(dú)算嗎

專注的龍貓 追問(wèn)

2020-07-10 11:19

報(bào)稅與實(shí)際發(fā)票上的金額有出入，差0.3元有影響嗎。做賬的時(shí)候是按照發(fā)票上的金額錄入的，但是實(shí)際報(bào)稅算出的金額與賬上應(yīng)交稅的金額有點(diǎn)差別，多出的這部分要怎么做賬轉(zhuǎn)出去