郡主 追問

2020-07-10 10:11

那這筆利息怎么做賬，分錄？

郭老師 解答

2020-07-10 10:31

借財務(wù)費(fèi)用貸銀行存款

郡主 追問

2020-07-10 10:41

這筆分錄是以公司還才是這樣子做是嗎？但是法人貸款的是法人個人賬戶還的，那這樣子這筆利息做不了賬吧

郭老師 解答

2020-07-10 10:46

你還錢給法人也是利息不是嗎
一樣的、

郡主 追問

2020-07-10 11:53

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-07-10 11:55

不用客氣的，應(yīng)該的

郡主 追問

2020-07-10 12:01

對了，老師，我再問一個問題，公司本月有人員工資，和其他期間費(fèi)用，但產(chǎn)品還沒做出來，要做成本入庫嗎？還是只結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)人員工工資，就得了？

郭老師 解答

2020-07-10 12:08

不用入庫
掛生產(chǎn)成本就可以

郡主 追問

2020-07-10 12:09

就是把生產(chǎn)成本做結(jié)轉(zhuǎn)就行了是吧

郭老師 解答

2020-07-10 12:54

不用結(jié)轉(zhuǎn)
沒有入庫掛帳就可以

郡主 追問

2020-07-10 12:56

不結(jié)轉(zhuǎn)的話，資產(chǎn)負(fù)債表不平

郡主 追問

2020-07-10 12:57

前面我沒結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時候，資產(chǎn)負(fù)債表不平的數(shù)就是那個生產(chǎn)成本數(shù)，也就是工人的社保工資

郭老師 解答

2020-07-10 12:59

生產(chǎn)成本在存貨里面的