你好，我公司是建筑分包單位，發(fā)包方代發(fā)工人工資53100.我單位給開(kāi)了專票53100.我做的分錄是，借:工程項(xiàng)目 (工人工資) 貸:應(yīng)收賬款借:應(yīng)收帳款貸:工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)(銷)!本月月末需要做工程結(jié)算嗎？

軼塵老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-10 11:18

你好結(jié)算是按照你們的進(jìn)度來(lái)的和開(kāi)具發(fā)票無(wú)關(guān)

紅葡萄妖妖追問(wèn)

2020-07-10 11:19

那我上面分錄做的做嗎，不需要在做其他分錄了是嗎？

軼塵老師解答

2020-07-10 11:22

借:工程項(xiàng)目 (工人工資) 貸:應(yīng)付職工薪酬

借：應(yīng)付職工薪酬貸：應(yīng)收賬款

其他的都對(duì)

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