張張 追問

2020-07-10 14:27

開了一部分，另一部分交稅了

路老師 解答

2020-07-10 14:38

好的，等發(fā)票開來了之后  沖暫估就好
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：應(yīng)付賬款

張張 追問

2020-07-10 14:55

交稅的那部分呢？

路老師 解答

2020-07-10 15:00

你的意思，交稅的那部分發(fā)票不來了是嗎？

張張 追問

2020-07-10 15:03

是的 因?yàn)榘l(fā)票沒開回來，匯算清繳調(diào)增了一部分 交稅了

路老師 解答

2020-07-10 15:08

借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

張張 追問

2020-07-10 15:46

老師，這一筆  跨年走也可以嗎？

路老師 解答

2020-07-10 15:48

是的，來票了，就直接走這一筆，這上筆只是往來，不涉及損益。