小慧姐姐吖 追問

2020-07-10 13:24

小規(guī)模不是季度嗎，那怎么做分錄呀

小慧姐姐吖 追問

2020-07-10 13:25

比如我上個(gè)季度忘了計(jì)提，我要補(bǔ)嗎

bamboo老師 解答

2020-07-10 13:27

小規(guī)模納稅人季末的時(shí)候計(jì)提
忘記計(jì)提的話 補(bǔ)計(jì)提就好了

小慧姐姐吖 追問

2020-07-10 13:29

那老師那個(gè)計(jì)提分錄怎么寫

bamboo老師 解答

2020-07-10 13:29

借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅

小慧姐姐吖 追問

2020-07-10 13:31

老師，是不是先計(jì)提，后面交了再寫分錄，最后還要結(jié)轉(zhuǎn)，能不能列一下明細(xì)分錄

bamboo老師 解答

2020-07-10 13:39

借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
貸：本年利潤(rùn)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅
貸：銀行存款

小慧姐姐吖 追問

2020-07-10 13:41

老師，用現(xiàn)金支付工資是不是也需要計(jì)提

小慧姐姐吖 追問

2020-07-10 13:45

那老師，我這個(gè)季度補(bǔ)提的話，還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是吧

bamboo老師 解答

2020-07-10 13:53

現(xiàn)金支付工資是也需要計(jì)提
這個(gè)季度補(bǔ)提的話，還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 是的