o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-10 14:13

1-6月的利潤總額就是314726.80，彌補(bǔ)虧損金額560943，      314726.80小于560943，本來就是不用交稅的，現(xiàn)是收入有3,797,691.57，成本2862656.37，成本都不夠發(fā)票，我的意思是在本身不需要交稅的情況下，我還需不需要做暫估，將利潤做小一點(diǎn)，如果暫估成本發(fā)票28萬，那利潤就只有34726.80，560943-34726.80，還剩526216.20這么多可以彌補(bǔ)虧損，我是在糾結(jié)要不要暫估成本

maize老師 解答

2020-07-10 14:23

你這個有沒有實(shí)際發(fā)生成本，沒有就可以不需要再暫估， 你暫估多，萬一都沒有發(fā)票，匯算清繳還調(diào)的多，滿足不交稅，那這個可以不需要再暫估，

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-10 14:25

沒有實(shí)際發(fā)生，之前以為不能彌補(bǔ)虧損才暫估了28萬的成本，

maize老師 解答

2020-07-10 14:36

那就不暫估了，沒有實(shí)際發(fā)生不暫估

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-10 14:41

確實(shí)是不知道有沒有發(fā)票回來，我已經(jīng)將賬面上所有的庫存商品都結(jié)轉(zhuǎn)到成本了，庫存商品現(xiàn)在是零了，利潤還有314726.80（如果不暫估成本的話）

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-10 14:46

這個庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成這樣合理嗎

maize老師 解答

2020-07-10 14:54

公司倉庫有沒有貨物，有那這應(yīng)該還有余額

maize老師 解答

2020-07-10 14:55

看彌補(bǔ)虧損是19年彌補(bǔ)虧損表上面最后一行，這個彌補(bǔ)之后實(shí)際利潤額是0 就不交企業(yè)所得稅

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-10 14:56

不知道倉庫還有沒有貨物，都沒有進(jìn)銷存表格。。。。

maize老師 解答

2020-07-10 15:09

問下車間那邊的主管，

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-10 15:13

老師，我們外賬沒有這么正規(guī)的。。。平時連庫存表都沒有做的

maize老師 解答

2020-07-10 15:23

需要有，之前有一個學(xué)員就被查成本，按備案那個方法咋算都不是賬上做結(jié)轉(zhuǎn)成本，對他們罰款了，

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-10 15:25

這么是歷史遺留問 題，公司做了20多年都沒有庫存表，我一個做了一年多的，讓我做庫存，我從何下手

maize老師 解答

2020-07-10 15:39

。。。。那就先不管吧，你這個結(jié)轉(zhuǎn)都完，不暫估吧，后續(xù)暫估入

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-10 15:42

是的，庫存商品都結(jié)轉(zhuǎn)完了，先不暫估了，老實(shí)說暫估了也不知道后面有沒有發(fā)票

maize老師 解答

2020-07-10 15:50

你這個沒有發(fā)票匯算清繳還需要納稅調(diào)增

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-10 15:52

所以都不知道有沒有票，就不暫估了

maize老師 解答

2020-07-10 16:01

那就先這樣吧， 先這樣不管吧