yolanda 追問

2020-07-10 14:39

我公司的賬有點(diǎn)亂，有的對公轉(zhuǎn)錢了票還沒到，有的有票了賬對不上，那我應(yīng)該根據(jù)銀行流水一筆一筆的做賬還是根據(jù)發(fā)票日期做賬？

汪晨老師 解答

2020-07-10 14:41

根據(jù)流水，來記賬的。

yolanda 追問

2020-07-10 17:03

交印花稅是3月9號開始交了，銀行流水是3-10號才有進(jìn)入的轉(zhuǎn)賬，這個(gè)賬有點(diǎn)亂。那我應(yīng)該按銀行流水還是按發(fā)票日期。而且每個(gè)部門報(bào)銷發(fā)票都是差不多3個(gè)月才來報(bào)一次，對公轉(zhuǎn)錢出去，這樣也是對不上的，

yolanda 追問

2020-07-10 17:04

如果按銀行流水，比如一筆款是10萬，對公轉(zhuǎn)出去10萬，那是3月份，4月份5月份的發(fā)票都有，而且還有一半是收據(jù)沒有發(fā)票的。

汪晨老師 解答

2020-07-10 17:28

你好，按照開具發(fā)票日期繳納的。

yolanda 追問

2020-07-10 17:40

老師你沒看明白我的問題

yolanda 追問

2020-07-10 17:41

我是問這個(gè)賬亂，我是應(yīng)該接發(fā)票日期做賬還是應(yīng)該按銀行流水做賬？

汪晨老師 解答

2020-07-10 17:51

你好，按照銀行流水，逐筆編織分錄。

yolanda 追問

2020-07-10 17:54

可是如果按銀行流水，不是很多的發(fā)票都對不上的嗎？幾個(gè)月的發(fā)票都做在銀行流水下面。做一筆這樣不對吧。

yolanda 追問

2020-07-10 17:56

這個(gè)銀行流水轉(zhuǎn)10萬，這10萬是包換3月份的，發(fā)票，4月份的發(fā)票，5月份的發(fā)票，銀行是6月份付款，那我3-4-5月份我都不用做賬，等到6月銀行的流水才做賬。然后做賬是一次把這些發(fā)票拿都做到6月份我認(rèn)為你說的按銀行流水是不對的吧。

汪晨老師 解答

2020-07-10 18:07

你好，按照流水記賬，發(fā)票在所得稅匯算清繳前取得都是可以稅前扣除，同一筆款分次支付，發(fā)票放在最后一次支付的分錄即可