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小菲老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-10 16:32

同學(xué)，你好
金額不重大，可以在本期直接調(diào)整

may 追問

2020-07-10 16:37

可以20年初調(diào)整嗎？具體怎么調(diào)整呢？

小菲老師 解答

2020-07-10 16:42

同學(xué)，你好
可以的
比如第二個(gè)，
借：庫(kù)存現(xiàn)金2200
貸：銀行存款2200

may 追問

2020-07-10 16:46

但是按照?qǐng)D上的做法年底銀行余額和賬上對(duì)得上

may 追問

2020-07-10 16:48

比如第二個(gè)，
借：庫(kù)存現(xiàn)金2200
貸：銀行存款22002020-07-10 16:42
沒看懂？現(xiàn)金不是應(yīng)該減少嗎？

may 追問

2020-07-10 16:50

第二張圖片，2200是通銀行支付的結(jié)果做賬做成了現(xiàn)金支付

小菲老師 解答

2020-07-10 16:53

同學(xué)，你好
你憑證上貸的現(xiàn)金是100600.說明支付現(xiàn)金100600.
你現(xiàn)在要改成貸現(xiàn)金98400，銀行存款2200，就是說，支付現(xiàn)金98400.支付銀行存款2200.
那就相當(dāng)于多付了現(xiàn)金2200.少付了銀行存款2200，就要把現(xiàn)金2200加回來(lái)，扣去銀行存款2200

may 追問

2020-07-10 17:07

第一張應(yīng)怎么處理呢？24000是之前預(yù)付了的，

may 追問

2020-07-10 17:11

借，庫(kù)存現(xiàn)金24000，貸，應(yīng)付賬款，24000。借，銀行存款，2200，貸，庫(kù)存現(xiàn)金2200這樣對(duì)嗎

小菲老師 解答

2020-07-10 18:45

同學(xué)，你好
第一張
借：庫(kù)存現(xiàn)金21800
銀行存款2200
貸：應(yīng)付賬款24000

上傳圖片 ?
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同學(xué)，你好 金額不重大，可以在本期直接調(diào)整
2020-07-10 16:32:02
你好，應(yīng)當(dāng)讓對(duì)方把多開發(fā)票開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷才是的 借；應(yīng)付賬款等科目 貸；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2018-12-08 14:43:48
持有至到期投資會(huì)有利息調(diào)整這個(gè)科目 一般根據(jù)差額確認(rèn)
2016-01-08 20:51:48
你好！借：應(yīng)付賬款 貸：預(yù)付賬款 ，把兩個(gè)科目沖銷。
2020-08-21 11:03:57
你好 可以做直接更正的分錄
2019-07-04 16:25:49
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