沫 追問(wèn)

2020-07-10 17:16

能表述清楚點(diǎn)么？10欄是小微企業(yè)免稅銷售額

郭老師 解答

2020-07-10 17:18

你是企業(yè)小規(guī)模的嗎
是的話10欄

沫 追問(wèn)

2020-07-10 17:18

是的，企業(yè)是小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2020-07-10 17:19

是的話就是10欄里面填寫不含稅銷售額

沫 追問(wèn)

2020-07-10 17:41

本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額還是有金額，只是本年累計(jì)這邊沒(méi)有，證明對(duì)了嗎？

沫 追問(wèn)

2020-07-10 17:56

還是不對(duì)

郭老師 解答

2020-07-10 18:03

你好，你直接發(fā)一個(gè)全圖看一下吧。

沫 追問(wèn)

2020-07-10 18:09

麻煩看看

郭老師 解答

2020-07-10 18:14

對(duì)的，你們需要交1%的增值稅。

沫 追問(wèn)

2020-07-10 18:25

不是說(shuō)小規(guī)模納稅人當(dāng)月開(kāi)票不超過(guò)10萬(wàn)免稅么？

郭老師 解答

2020-07-10 18:27

你好，你開(kāi)的是專票吧，你填寫的是一二欄

沫 追問(wèn)

2020-07-10 19:04

是的，開(kāi)的專票

郭老師 解答

2020-07-10 19:07

開(kāi)的專票不免稅的，開(kāi)多少交多少，免稅的是普票。

沫 追問(wèn)

2020-07-10 19:08

好的，懂了

沫 追問(wèn)

2020-07-10 19:08

謝謝你哈，老師

郭老師 解答

2020-07-10 19:09

不用客氣的，應(yīng)該的。