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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-07-10 17:35

你好
如果是一般納稅人， 借；應交稅—未交增值稅 ， 貸；銀行存款
如果是 小規(guī)模納稅人， 借；應交稅—應交增值稅 ， 貸；銀行存款

管梅 追問

2020-07-10 17:37

比如6月的增值稅，7月扣款，在6月計提嗎？

鄒老師 解答

2020-07-10 17:37

你好，是的，是這樣的

管梅 追問

2020-07-10 17:58

麻煩分月份寫一下完整的科目？

鄒老師 解答

2020-07-10 18:03

你好，你這個是小規(guī)模，還是一般納稅人的計提，扣繳增值稅的分錄？

管梅 追問

2020-07-10 18:06

一般納稅人

鄒老師 解答

2020-07-10 18:09

你好
6月份結轉的時候，借；應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅），  貸；應交稅費—未交增值稅
7月份繳納的時候，  借；應交稅—未交增值稅 ， 貸；銀行存款

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相關問題討論
你好！滯納金一般都是計入營業(yè)外支出的。
2020-03-25 11:07:51
你好 如果是一般納稅人， 借；應交稅—未交增值稅 ， 貸；銀行存款 如果是 小規(guī)模納稅人， 借；應交稅—應交增值稅 ， 貸；銀行存款
2020-07-10 17:35:08
你好，增值稅免征了，附加稅也就免征了 附加稅免征了就直接不用計提了
2019-04-20 10:38:28
借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2017-08-08 16:31:37
你好 增值稅根據(jù)不含稅收入來交納；附加稅根據(jù)應交增值稅的12%來交納 印花稅要看你涉及什么印花稅？ 比如購銷按萬分之三 1.借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅 2.借稅金及附加貸應交稅費-應交城建稅等 繳納：借應交稅費-應交增值稅 應交稅費-應交城建稅等 貸銀行存款3.個人經營所得稅 借所得稅費用貸應交稅費-應交個人經營所得稅 借應交稅費-應交個人經營所得稅貸銀行存款 4.印花稅借稅金及附加貸銀行存款5.企業(yè)所得稅：借所得稅費用貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅借應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸銀行存款
2019-11-01 15:50:29
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