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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-11 09:48

你這個之前暫估，你沖掉是使用以前年度損益調(diào)整，不會影響本年的利潤，不能沖本年的主營業(yè)務成本，

迎難而上 追問

2020-07-11 09:50

老師能說的具體些嗎？分錄該怎么做的？

maize老師 解答

2020-07-11 09:55

借主營業(yè)務成本，貸應付賬款暫估款，沖掉暫估，借應付賬款，貸以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本，借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本
，貸利潤分配未分配利潤

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你這個之前暫估，你沖掉是使用以前年度損益調(diào)整，不會影響本年的利潤，不能沖本年的主營業(yè)務成本，
2020-07-11 09:48:16
你好，主要是為了控制增值稅的應納稅額 因為你成本是確定的，購進抵扣的多了，而實際并沒有銷售自然庫存就越來越大了
2017-09-16 11:45:18
你好1；? ?除非你 不做進項稅；? 含稅計入成本費用 可以抵減的 ；2.? ? 你是啥業(yè)務的 ；? 你購進馬上就做結轉成本嗎？? 你銷售了嗎? ?
2023-01-10 13:28:31
您好！可以的。
2016-12-27 14:14:28
進項稅和成本沒有關系 增值稅的賬務處理實錄： 1、進項稅額”的賬務處理 （1）國內(nèi)購進貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物，按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額： 借：應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 材料采購／商品采購／原材料／制造費用／銷售費用／管理費用 貸：應付賬款／應付票據(jù)／銀行存款 2、“銷項稅額”的賬務處理 （1）銷售貨物或提供應稅勞務。企業(yè)銷售貨物或提供應稅勞務(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者)，按照實現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額： 借：應收賬款／應收票據(jù)／銀行存款 貸：應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 主營業(yè)務收入／其他業(yè)務收入 同時結轉成本。 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 3.月度終了，企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。期末時，根據(jù)（銷售稅額-進項稅額-減免稅款）數(shù)字： 對于當月應交未交的增值稅， 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅 次月申報繳納上月應交的增值稅： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2020-07-14 16:17:05
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