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送心意

小林老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-11 10:51

您好,買固定資產(chǎn)入固定資產(chǎn)科目,折舊費(fèi)計(jì)入研發(fā)支出科目。

追問

2020-07-11 10:52

可在購買固定資產(chǎn)已經(jīng)入了研發(fā)費(fèi)用月底轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用   這個怎么訂正?

小林老師 解答

2020-07-11 11:01

您好,將做錯的分錄,紅字沖回,再按正確分錄入賬。

追問

2020-07-11 11:05

都已經(jīng)6個月也可以嗎?

追問

2020-07-11 11:06

還有期間付的款  也需要紅字沖回嗎?

小林老師 解答

2020-07-11 11:10

您好,六個月可以沖回。付款不需要沖回再計(jì)提。但您同時要不計(jì)提視同正確入賬期間的累計(jì)折舊。

追問

2020-07-11 11:12

紅字沖回  正確的憑證怎么錄?

追問

2020-07-11 11:14

有預(yù)付款   還有一月一付款

小林老師 解答

2020-07-11 11:16

您好,借固定資產(chǎn)(藍(lán)字)借研發(fā)支出(紅字),借管理費(fèi)用(紅字)貸研發(fā)支出(紅字)。借研發(fā)支出貸累計(jì)折舊。

追問

2020-07-11 11:21

是全部結(jié)完款以后才錄?!

追問

2020-07-11 11:21

沒看明白

追問

2020-07-11 11:22

為什么要用紅字?

小林老師 解答

2020-07-11 11:25

您好,因?yàn)槟e誤分錄,所以紅字沖回。

追問

2020-07-11 12:18

這個要是去年  錄的憑證   已經(jīng)報(bào)所得稅了     現(xiàn)在紅字沖回    之后正確的憑證怎么錄?

小林老師 解答

2020-07-11 16:06

您好,跨年度就需要通過以前年度損益調(diào)整科目,且還需要做企業(yè)所得稅匯算清繳,可能補(bǔ)滯納金。

追問

2020-07-11 16:07

這個需要怎么操作?

小林老師 解答

2020-07-11 16:09

您好,做匯算清繳更正申報(bào)。因?yàn)闇p少費(fèi)用,所以利潤總額增加,可能所得稅費(fèi)用增加。

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相關(guān)問題討論
您好,買固定資產(chǎn)入固定資產(chǎn)科目,折舊費(fèi)計(jì)入研發(fā)支出科目。
2020-07-11 10:51:18
你好,你是想轉(zhuǎn)回做固定資產(chǎn)處理嗎
2019-06-21 12:10:14
你好!是現(xiàn)在固定資產(chǎn)科目下核算,最好是精準(zhǔn)到項(xiàng)目上去,具體根據(jù)單位核算要求
2016-08-03 10:20:40
一般是折舊計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)
2018-11-07 16:04:07
研發(fā)部工資,可以計(jì)入研發(fā)支出
2020-03-06 09:37:02
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