劉莎 追問

2020-07-11 15:19

這怎么看哪里出錯了？

石老師 解答

2020-07-11 15:23

先確認(rèn)科目余額表與收入明細(xì)表是否一致，如一致，那么就是利潤表做錯了，需要根據(jù)科目余額表和明細(xì)賬重新生成利潤表

劉莎 追問

2020-07-11 15:30

是不是所有科目余額都是零才對，是嗎？

石老師 解答

2020-07-11 15:31

不是的，如果有業(yè)務(wù)發(fā)生科目余額不會都是零

劉莎 追問

2020-07-11 15:32

業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)成本，余額表里最后顯示的都是零

石老師 解答

2020-07-11 15:33

損益類科目是看當(dāng)期發(fā)生額的，不是看余額資產(chǎn)負(fù)債類科目，是看余額

劉莎 追問

2020-07-11 15:42

明細(xì)表和余額表里的業(yè)務(wù)收入、業(yè)務(wù)成本是一致的

石老師 解答

2020-07-11 15:59

就是利潤表的收入不對

石老師 解答

2020-07-11 15:59

表跟著科目余額表去走

劉莎 追問

2020-07-11 16:14

這樣寫結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益對不對？

石老師 解答

2020-07-11 16:15

你好，這個憑證做的是對的

劉莎 追問

2020-07-11 16:23

利潤報表最后的內(nèi)容是這樣的

石老師 解答

2020-07-11 16:25

您好，請問今年做了幾筆利潤結(jié)轉(zhuǎn)的憑證呢？

劉莎 追問

2020-07-11 16:27

1月至6月的

石老師 解答

2020-07-11 16:28

是1至6月，每月都做了一筆利潤結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎？

劉莎 追問

2020-07-11 16:30

第一次給你發(fā)的那張圖就是

石老師 解答

2020-07-11 16:31

只做了這一筆利潤結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？

劉莎 追問

2020-07-11 16:32

每個月都有的

石老師 解答

2020-07-11 16:37

看一下科目余額表，損益類科目的1至6月的累計發(fā)生額