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月月老師

職稱： 中級會計師

2020-07-11 23:51

你好，未達(dá)起征點的直接填在免稅銷售額里面。未達(dá)起征點的還和之前的填寫一樣。

kj_6sCm30fmyH71 追問

2020-07-11 23:58

那那個稅額是按0.01算，還是0.03算，我代開普通發(fā)票是按減爭百分之一開的

月月老師 解答

2020-07-12 02:46

你好，未達(dá)起征點免稅額按照3%算，這個不要緊，不影響賬務(wù)處理，賬上還是按照1%把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

kj_6sCm30fmyH71 追問

2020-07-12 14:46

我懂了，我報稅增值稅主表和利潤里面的收入和營業(yè)外收入都是按百分之三算就可以，因為是免稅的不受影響，我賬本上按百分之一入賬就行，是這個意思么

月月老師 解答

2020-07-12 14:52

你好，只有增值稅主表按照3%減免，其他的財務(wù)報表和所得稅申報表都按照你的財務(wù)報表申報。

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相關(guān)問題討論
你好，不在稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅的銷售額填寫的 在收入欄次，或未達(dá)起征點銷售額欄次填寫
2018-01-18 10:20:22
你好，專票不享受減免政策的呢
2019-04-09 15:55:00
你好，收入是包括普通發(fā)票收入+專用發(fā)票收入+無票收入 但是其中代開的專用發(fā)票，不管金額是多少，都不免征增值稅的 如果合計收入低于9萬，只是無票收入，普通發(fā)票收入部分免征增值稅
2018-06-30 16:27:23
您好，這個是免稅的稅率
2023-06-06 20:20:54
你好，代開專票是不享受季報不滿30萬免增值稅的優(yōu)惠政策的
2019-08-01 21:25:39
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