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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2020-07-12 10:17

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陳詩晗老師 解答

2020-07-12 10:27

借 應(yīng)付賬款 50000*7.02=351000
貸 銀行存款 50000*7.01=350500
財(cái)務(wù)費(fèi)用  50000*(7.02-7.01)=500

借 銀行存款 外幣 30000*7.02=210600
貸 銀行存款 人民幣 30000*7.01=210300
財(cái)務(wù)費(fèi)用    300

借 庫存商品 15000*6.98=104700
貸 應(yīng)付賬款 15000*6.98=104700

借  銀行存款  50000*6.97=348500
財(cái)務(wù)費(fèi)用  50000*(7.02-6.97)=2500
貸   應(yīng)收賬款  50000*7.02=351000

銀行存款 (50000-50000+30000+50000)*6.95=556000
351000-50000*7.01+30000*7.02+50000*6.97=559600
借 銀行存款  559600-556000=3600
貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用  3600
應(yīng)收賬款 (80000-50000)*6.95=208500，561600-50000*6.97=213100
借 財(cái)務(wù)費(fèi)用  213100-208500=4600
貸 應(yīng)收賬款  4600
應(yīng)付賬款 (60000+15000-50000)*6.95=173750，421200-50000*7.01+15000*6.98=175400
借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 175400-173750=1650
貸 應(yīng)付賬款  1650

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2020-07-12 10:17:54
學(xué)員你好，首先你要查一下是什么時候的個稅，企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表未報(bào)送，補(bǔ)報(bào)送，另外，稅局現(xiàn)在稽核報(bào)表關(guān)系，資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤+本年利潤表的凈利潤-年末未分配利潤如果不等于0就會提示是否有分紅，分紅給個人要代扣代繳個稅的，你核實(shí)下你們這個差異原因
2021-10-28 11:48:55
好的，解析比較多，需要等待一會
2020-02-18 18:11:08
同學(xué)您好，交通運(yùn)輸業(yè)和建筑業(yè)現(xiàn)在稅率已降至9%，滿意請給五星好評，謝謝。
2019-04-17 13:31:30
您好，題目考點(diǎn)是免稅收入50和應(yīng)稅收入100將進(jìn)項(xiàng)稅額區(qū)分。100*13%-（6.5-6.5*50/(100%2B50)）
2020-07-07 22:55:04
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