小小方?? 追問

2020-07-12 10:11

電子稅務(wù)局，我在報增值稅的時候，第一欄第二欄我對應(yīng)開票系統(tǒng)，應(yīng)該是5500，但是我提交以后顯示申報失敗，失敗原因是銷售額是15500

小小方?? 追問

2020-07-12 10:13

還有怎么零申報？我們應(yīng)該在零納稅范圍內(nèi)，為什么還顯示要繳稅款，是不是我有哪個表沒有填

郭老師 解答

2020-07-12 10:16

好，你開的是普票還是專票？如果開的專票在第一欄和第二欄第二欄顯示的是專票
是專票的。

小小方?? 追問

2020-07-12 10:17

開的是普票，但是我填到第三欄提示我不對

郭老師 解答

2020-07-12 10:20

你好，你要在第十欄里面填寫。

小小方?? 追問

2020-07-12 10:21

我只在第十欄填寫15500就可以嗎？第一欄不用寫？

郭老師 解答

2020-07-12 10:21

第一欄第二欄，第三欄都不需要填寫，在第十欄填寫你的不含稅銷售額。

小小方?? 追問

2020-07-12 10:22

那我實(shí)際銷售額應(yīng)該填哪個數(shù)？是我開票的，還是系統(tǒng)提示我的15500，還是對公賬戶里的收入

郭老師 解答

2020-07-12 10:24

開發(fā)票的
你這個是三個月的開票合計(jì)嗎
你再確認(rèn)下

小小方?? 追問

2020-07-12 10:27

是的，我確認(rèn)了好幾次，從發(fā)票系統(tǒng)

小小方?? 追問

2020-07-12 10:28

就是提示這樣

郭老師 解答

2020-07-12 10:31

你在系統(tǒng)里面看的是三個月的合計(jì)嗎

小小方?? 追問

2020-07-12 10:32

是的，我按照提示報了，還有老師，城建稅地方教育附加都是0報嗎

郭老師 解答

2020-07-12 10:37

你好是的，附加稅零申報的。

小小方?? 追問

2020-07-12 10:38

文化稅打開以后免征收入有個數(shù)字，但是不是那個15500了是一個新數(shù)字，我需要改嗎？

郭老師 解答

2020-07-12 10:40

這個你得自己判斷，你的廣告收入是多少，填寫多少不一定是開票收入。

小小方?? 追問

2020-07-12 10:44

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-07-12 10:48

不用客氣的，應(yīng)該的。