黃會(huì)計(jì) 追問

2020-07-12 16:51

第15欄是灰色的填不上

莊老師 解答

2020-07-12 16:56

你好，填寫在應(yīng)納稅額減征額那一欄2%

黃會(huì)計(jì) 追問

2020-07-12 17:13

這個(gè)不要填附表么

莊老師 解答

2020-07-12 17:14

你好，這個(gè)不用填寫附表的，

黃會(huì)計(jì) 追問

2020-07-12 17:14

有2個(gè)附表

黃會(huì)計(jì) 追問

2020-07-12 17:17

你好，那我是填944193.09*2%么

莊老師 解答

2020-07-12 17:26

你好，要減掉代開專票的，其中包括42871.29的代開專票

黃會(huì)計(jì) 追問

2020-07-12 17:47

你好，再請(qǐng)問下這個(gè)填附加稅表的這個(gè)增值稅是要填包括代開專票的增值稅么

莊老師 解答

2020-07-12 17:49

你好，是的，要填寫所有的增值稅

黃會(huì)計(jì) 追問

2020-07-12 17:53

那倒數(shù)第二列就填專票已經(jīng)交過的稅額是不，那增值稅就變成-91.82了沒關(guān)系么

莊老師 解答

2020-07-12 17:55

你好，不能全部填寫，最多填寫336.26.余下次填寫，

黃會(huì)計(jì) 追問

2020-07-12 17:58

那下次我還得自己記得是不，系統(tǒng)不會(huì)提示我還有沒有抵減完的增值稅。

莊老師 解答

2020-07-12 17:59

你好，是的，最多抵掉是0，不能為負(fù)的，審核不通過，

黃會(huì)計(jì) 追問

2020-07-12 18:07

你好 麻煩你再看一下我一表集成的數(shù)據(jù)嘍，他就是普票加專票的不含稅收入是244193.09，我這邊是對(duì)的上的，然后其實(shí)他的稅費(fèi)也是對(duì)上的，上的是負(fù)698.08，因?yàn)槲覀兯脑路菥褪情_了很多紅字發(fā)票，四月-3868.74的稅費(fèi)，所以最后總的他的稅費(fèi)是-698.08。

黃會(huì)計(jì) 追問

2020-07-12 18:08

但是我填那個(gè)增值稅申報(bào)表的時(shí)候，244193.09的開票收入他就是按1%去算的稅，而不是這個(gè)一表集成上面這個(gè)-698.08的稅。這要怎么搞

莊老師 解答

2020-07-12 18:17

你好，所以我們?cè)谏陥?bào)稅額減免欄要填寫2%稅額減免額，這樣就平掉3%的，余下實(shí)際是按1%繳交，

黃會(huì)計(jì) 追問

2020-07-12 18:21

但是244193.09*1%=2441.93，但是一表集成是-698.08

莊老師 解答

2020-07-12 18:33

你好，你的表一集成是從哪里得來的，

黃會(huì)計(jì) 追問

2020-07-12 18:34

稅務(wù)局填增值稅申報(bào)表時(shí)有個(gè)一表集成

莊老師 解答

2020-07-12 18:38

你好，是小規(guī)模納稅人嗎，沒有這樣的表