積極的香菇 追問

2020-07-12 17:45

是的，是季度報(bào)稅

龍楓老師 解答

2020-07-12 17:46

你好，是不包括的呢啊

積極的香菇 追問

2020-07-12 17:48

好的，因?yàn)槲移渌抡f這個(gè)收入總額要把營業(yè)外收入給包含進(jìn)去，所以就有點(diǎn)懵了

龍楓老師 解答

2020-07-12 17:59

你好，年報(bào)的時(shí)候需要的呢啊

積極的香菇 追問

2020-07-13 09:24

那就是每個(gè)季度申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營的時(shí)候，不包含營業(yè)外收入，但是是核定征收不需要算進(jìn)去，查證征收年報(bào)的時(shí)候需要算進(jìn)去是嗎？那賬務(wù)處理呢，需要計(jì)提分配嗎

龍楓老師 解答

2020-07-13 09:25

對的需要的呢，平常正常計(jì)提，報(bào)稅的時(shí)候不需要特別調(diào)整，對的

積極的香菇 追問

2020-07-13 09:31

那老師，公司代個(gè)人交的這個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營所得要沖減利潤分配嗎？

龍楓老師 解答

2020-07-13 09:46

對的，是需要扣出來的

積極的香菇 追問

2020-07-13 10:00

但是這個(gè)個(gè)人交的生產(chǎn)經(jīng)營后面報(bào)銷是用發(fā)票來報(bào)銷的，做的是管理費(fèi)用，這個(gè)也要扣除嗎？

龍楓老師 解答

2020-07-13 10:03

你好，需要扣除的呢啊

積極的香菇 追問

2020-07-13 10:11

扣除的也是個(gè)人代繳的那幾個(gè)自然人股東吧？公司股東還是正常分配的吧？

龍楓老師 解答

2020-07-13 10:15

對的，是如此的呢啊