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送心意

牛老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-12 19:48

你好,建議六月份借預(yù)付賬款,貸銀行存款。七月份借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸預(yù)付賬款。

成就的短靴 追問

2020-07-12 19:50

好的,老師,沒有收到發(fā)票時(shí)不能確認(rèn)成本費(fèi)用是吧?

牛老師 解答

2020-07-12 20:01

沒有到發(fā)票也可以暫估成本費(fèi)用,先入賬,收到發(fā)票再紅沖正常入成本。

成就的短靴 追問

2020-07-12 20:03

可以麻煩老師用上面的例子寫一下暫估處理情況下6月和7月的分錄嗎?

牛老師 解答

2020-07-12 20:44

6月份暫估入賬,比如費(fèi)用不含稅金額10000,借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)10000,預(yù)付賬款1300,貸銀行存款11300.7月份收到發(fā)票。借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-10000,貸預(yù)付賬款-10000。同時(shí)借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)10000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1300,貸預(yù)付賬款11300.

成就的短靴 追問

2020-07-12 20:51

好的,老師,請(qǐng)問大多數(shù)情況是用前面第一種方法處理,還是后面暫估的第二種方法處理呢?

牛老師 解答

2020-07-12 21:24

大多數(shù)情況是用第一種方式處理,簡(jiǎn)化處理就可以。

成就的短靴 追問

2020-07-12 21:26

好的,謝謝老師

牛老師 解答

2020-07-12 21:40

不客氣,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝!

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