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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-12 19:48

你好,建議六月份借預付賬款,貸銀行存款。七月份借:管理費用-辦公費,應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸預付賬款。

成就的短靴 追問

2020-07-12 19:50

好的,老師,沒有收到發(fā)票時不能確認成本費用是吧?

牛老師 解答

2020-07-12 20:01

沒有到發(fā)票也可以暫估成本費用,先入賬,收到發(fā)票再紅沖正常入成本。

成就的短靴 追問

2020-07-12 20:03

可以麻煩老師用上面的例子寫一下暫估處理情況下6月和7月的分錄嗎?

牛老師 解答

2020-07-12 20:44

6月份暫估入賬,比如費用不含稅金額10000,借管理費用-辦公費10000,預付賬款1300,貸銀行存款11300.7月份收到發(fā)票。借管理費用-辦公費-10000,貸預付賬款-10000。同時借管理費用-辦公費10000,應交稅費-應交增值稅-進項稅額1300,貸預付賬款11300.

成就的短靴 追問

2020-07-12 20:51

好的,老師,請問大多數情況是用前面第一種方法處理,還是后面暫估的第二種方法處理呢?

牛老師 解答

2020-07-12 21:24

大多數情況是用第一種方式處理,簡化處理就可以。

成就的短靴 追問

2020-07-12 21:26

好的,謝謝老師

牛老師 解答

2020-07-12 21:40

不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝!

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你好,建議六月份借預付賬款,貸銀行存款。七月份借:管理費用-辦公費,應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸預付賬款。
2020-07-12 19:48:11
借;待攤費用 等科目 貸;預付賬款
2017-04-17 15:41:55
借;待攤費用等科目 貸;預付賬款 做這個分錄就是了
2017-04-17 14:46:09
借管理費用—辦公費貸銀行存款 這個運費和運費險一起記入辦公費,但沒發(fā)票的話不能稅前扣除。
2019-03-01 13:35:41
全部做辦公費下面就可以,
2020-06-08 15:17:09
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