家有三寶 追問

2020-07-13 10:05

在電子稅務(wù)局按更正申報(bào)嗎？

張艷老師 解答

2020-07-13 10:14

這個(gè)需要看您公司的電子稅務(wù)局是否支持更正申報(bào)了。如果不支持的話，就去稅局大廳做更正申報(bào)了。

家有三寶 追問

2020-07-13 10:26

二季度季初資產(chǎn)總額，是指第4月末總額嗎？

張艷老師 解答

2020-07-13 10:28

不是的，二季度季初資產(chǎn)總額一般是指3月份末的資產(chǎn)總額數(shù)字。

家有三寶 追問

2020-07-13 10:36

它顯示的資產(chǎn)總額必須大于0，那公司是新開企業(yè)，第一季度資產(chǎn)總額是為零，怎么辦？

張艷老師 解答

2020-07-13 10:38

可以做一筆分錄
借：庫(kù)存現(xiàn)金等
    貸：其他應(yīng)付款--老板
金額自己定，這樣資產(chǎn)總額就有數(shù)字了。

家有三寶 追問

2020-07-13 11:12

有，剛好用完，沒有余額，這烊也顯示為零，對(duì)嗎？

張艷老師 解答

2020-07-13 11:14

用完的話，就再做一筆上面的分錄。資產(chǎn)總額為零的話，企業(yè)所得稅申報(bào)表通不過的。

家有三寶 追問

2020-07-13 11:22

那會(huì)影響第一季度季未總額？，第一季度己上報(bào)了

張艷老師 解答

2020-07-13 11:24

不會(huì)影響一季度申報(bào)表的。

家有三寶 追問

2020-07-13 11:58

第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表也交了

張艷老師 解答

2020-07-13 12:57

那沒有影響的，您只需在做一筆上面的分錄，讓資產(chǎn)總額有數(shù)字就可以通過申報(bào)了。

家有三寶 追問

2020-07-13 13:45

財(cái)務(wù)報(bào)表變了也沒影響嗎！

張艷老師 解答

2020-07-13 13:47

您現(xiàn)在申報(bào)的是二季度的企業(yè)所得稅以及二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，您說(shuō)的是哪里有影響呢？

家有三寶 追問

2020-07-13 14:04

第一季度審報(bào)時(shí)沒填這個(gè)數(shù)，現(xiàn)在要補(bǔ)上

張艷老師 解答

2020-07-13 14:07

現(xiàn)在都能理解您當(dāng)時(shí)一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，資產(chǎn)總額是否有數(shù)字呢？

家有三寶 追問

2020-07-13 14:10

我沒填，期末它可能自動(dòng)填上去了

張艷老師 解答

2020-07-13 14:12

您能上傳一下一季度申報(bào)表主表嗎？