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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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軼塵老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-13 10:32

1、工資計(jì)提（應(yīng)發(fā)工資數(shù)）
借：制造費(fèi)用—工資 （生產(chǎn)人員）
管理費(fèi)用—工資 （管理人員）
銷售費(fèi)用—工資 （銷售人員）
貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
2、計(jì)提企業(yè)繳納的五險(xiǎn)一金
借：制造費(fèi)用 （生產(chǎn)人員）
管理費(fèi)用 （管理人員）
銷售費(fèi)用 （銷售人員）
貸：應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等
應(yīng)付職工薪酬—住房公積金
3、發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬—工資 （應(yīng)發(fā)工資數(shù)）
貸：庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 （實(shí)發(fā)工資數(shù)）
其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 （代扣代繳金額）
其他應(yīng)付款—住房公積金 （代扣代繳金額）
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 （代扣代繳金額）
4、實(shí)際交納
借：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等
其他應(yīng)付款—住房公積金
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅
應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等
應(yīng)付職工薪酬—住房公積金
貸：銀行存款。

檸萌 追問(wèn)

2020-07-13 10:41

計(jì)提企業(yè)五險(xiǎn)一金那里，借方，管理費(fèi)用，是直接，借，管理費(fèi)用—人名，還是借，管理費(fèi)用—醫(yī)療保險(xiǎn)—人名？？？

軼塵老師 解答

2020-07-13 10:42

借，管理費(fèi)用—醫(yī)療保險(xiǎn)  不需要人名

檸萌 追問(wèn)

2020-07-13 10:43

這里計(jì)提管理費(fèi)用，醫(yī)療保險(xiǎn)分個(gè)人和單位不

軼塵老師 解答

2020-07-13 10:47

管理費(fèi)用不需要份個(gè)人和單位

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您好 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款
2022-04-04 21:08:14
借管理費(fèi)用生產(chǎn)成本等 貸應(yīng)付職工薪酬
2021-06-09 17:55:19
遲到費(fèi)用沖減你已經(jīng)計(jì)提的成本費(fèi)用
2020-05-13 10:33:17
你好發(fā)時(shí)按實(shí)際發(fā)的做 賬 什么時(shí)候發(fā)什么時(shí)候做賬 發(fā)多少賬上做多少
2019-06-17 16:02:48
可以在會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)賬務(wù)實(shí)操內(nèi)容
2018-10-12 09:57:37
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