毛毛雨 追問

2020-07-13 10:44

做收入不得同時結(jié)轉(zhuǎn)成本？

毛毛雨 追問

2020-07-13 10:46

而且我之前沒有記入主營業(yè)務(wù)成本，記入了管理費用，那是要沖紅重做還是直接借主營業(yè)務(wù)成本
貸管理費用就行

meizi老師 解答

2020-07-13 10:46

你好   是的 做收入要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。  你們之前發(fā)生和做收入不是同一月的嗎

毛毛雨 追問

2020-07-13 10:47

對，先付了錢

毛毛雨 追問

2020-07-13 10:47

差了兩個多月

meizi老師 解答

2020-07-13 10:50

你好  那你就掛 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 。   后面做收入    結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。  不先做管理費用

毛毛雨 追問

2020-07-13 10:55

可是我已經(jīng)做了啊，3月就做了管理費用，這樣怎么辦

meizi老師 解答

2020-07-13 11:00

你好 已經(jīng)做了 現(xiàn)在就調(diào)整   借主營業(yè)務(wù)成本借管理費用負(fù)數(shù)