S.cn 追問(wèn)

2020-07-13 11:34

老師，麻煩看一下，還有就是第三行用稅控器具開(kāi)的普票稅率是1%，這兒還用填寫(xiě)嗎？填寫(xiě)的話按3填還是1%

路老師 解答

2020-07-13 11:39

你的第1欄 不等于 第2+第3行，是不是專用發(fā)票收入沒(méi)有填到第2欄中？
第三行用稅控器具開(kāi)的普票稅率是1%，要填寫(xiě)，按開(kāi)票的不含稅金額來(lái)填

S.cn 追問(wèn)

2020-07-13 11:42

其它的是無(wú)票收入

S.cn 追問(wèn)

2020-07-13 11:42

開(kāi)票的金額只有小一部分

路老師 解答

2020-07-13 11:47

你現(xiàn)在主表填的是對(duì)的，另外 還需要填一張 增值稅減免明細(xì)表，你填了嗎

S.cn 追問(wèn)

2020-07-13 12:03

這個(gè)減征額的計(jì)算：假設(shè)含稅銷售額是100萬(wàn)，則主表第一行應(yīng)填寫(xiě)100萬(wàn)/1.03，減征額第16行填寫(xiě)100萬(wàn)/1.03*2%，是這樣計(jì)算嗎？

路老師 解答

2020-07-13 12:08

如果開(kāi)的是1%的發(fā)票，主表第一行應(yīng)填寫(xiě)100萬(wàn)/1.01，減征額第16行，100/1.01*2%（因?yàn)榈?5行出來(lái)的應(yīng)納稅額=100/1.01*0.03）

S.cn 追問(wèn)

2020-07-13 12:24

老師，小規(guī)模減免稅申報(bào)表的金額和主表的第16行金額是一致的吧

路老師 解答

2020-07-13 12:25

是的，這二個(gè)數(shù)據(jù)要一致

S.cn 追問(wèn)

2020-07-13 12:29

減免稅申報(bào)表第二列填上數(shù)據(jù)后是粉色的，提示填寫(xiě)是否正確，和第16行數(shù)據(jù)是一致的，這個(gè)用管嗎？

路老師 解答

2020-07-13 12:31

你填的是什么數(shù)據(jù)，是98041.79嗎

S.cn 追問(wèn)

2020-07-13 12:34

填的99983.21元，顯示的粉色

路老師 解答

2020-07-13 13:08

99983.21這個(gè)數(shù)字是怎么來(lái)的

S.cn 追問(wèn)

2020-07-13 14:16

本季度含稅銷售額5049152元，所以主表第一行填寫(xiě)5049152/1.01元=4999160.4元，第16行填寫(xiě)4999160.4*2%=99983.21元
所以減免申報(bào)表中也是9998321元，填寫(xiě)或計(jì)算的過(guò)程對(duì)嗎？

路老師 解答

2020-07-13 14:24

這么填寫(xiě)過(guò)程和數(shù)據(jù)是對(duì)的

S.cn 追問(wèn)

2020-07-13 14:27

減免稅填上了，顯示粉色，沒(méi)問(wèn)題吧，只有填寫(xiě)保存了主表，附加表怎么填不上數(shù)字，顯示得申報(bào)主表

路老師 解答

2020-07-13 14:28

粉色沒(méi)有問(wèn)題，保存后提交就可以了