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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-07-13 11:38
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老師，小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅，第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元，已交稅款。未申報增值稅報表，當(dāng)時報表沒有帶出第二季度未開發(fā)票，未申報增值稅報表，當(dāng)時報表沒有帶出，第三季度未開發(fā)票，零申報增值稅報表，本年累計也是零。報表出現(xiàn)負(fù)數(shù)，有多繳稅金。第四季度未開發(fā)票，零申報增值稅報表，本年累計也是零?，F(xiàn)在要補(bǔ)申報第一季度的增值稅報表，第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎？
答： 同學(xué)你好 不用 只要改其他季度的財務(wù)報表就行
小規(guī)模2020年一季度的增值稅申報該怎么申報，1季度就開了10000的普通發(fā)票，稅率是1%
答： 同學(xué)好，自2020年3月1日至5月31日，除湖北省外，其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人，適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅，按以下公式計算銷售額：銷售額=含稅銷售額/（1%2B1%）；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目，減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時，按照上述規(guī)定，免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》免稅項目相應(yīng)欄次；減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）相應(yīng)欄次，對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》本期應(yīng)納稅額減征額及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項目相應(yīng)欄次?！对鲋刀惣{稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》第8欄不含稅銷售額計算公式調(diào)整為：第8欄=第7欄÷（1%2B征收率)。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師···疫情期間免得增值稅··開的是0稅率的發(fā)票···現(xiàn)在季度申報要填在哪里？
答： 你好 其他免稅銷售額申報 減免表最后一行
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2020-07-13 11:41
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