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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-13 17:10

您好,申報表沒有看到,可以重新再傳一下

今天早起看書了嗎? 追問

2020-07-13 17:12

就是我發(fā)的這個

路老師 解答

2020-07-13 17:18

這個是第2季度的增值稅申報表是嗎?
這個第18欄是 增值稅減征額,應(yīng)該是389014.71*2%的金額填在里面,不是685.15,前面的那列73.66數(shù)字也不對

今天早起看書了嗎? 追問

2020-07-13 17:26

這個是
3個點的,不是一個點,前面那一列我們只有3683.17是一個點的所以就是73.66

路老師 解答

2020-07-13 17:28

普票開了3個點的,也可以減征2個點,按1個點交增值稅

今天早起看書了嗎? 追問

2020-07-13 17:34

老師這個文件在哪里啊

今天早起看書了嗎? 追問

2020-07-13 17:34

不是說只有開了一個點的減征嘛

路老師 解答

2020-07-13 17:38

我這邊之前咨詢過稅務(wù)局,如果開專票3%的稅,就按照3%來交稅,如果開普票3%的稅率,可以減免2%

路老師 解答

2020-07-13 17:39

你明天可以咨詢一下稅務(wù)局

今天早起看書了嗎? 追問

2020-07-13 17:42

老師,這個文件在哪里

路老師 解答

2020-07-13 17:54

不好意思,我也沒有找到相關(guān)文件,如果你不放心,建議你先咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,咨詢后再申報

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相關(guān)問題討論
您好!不含稅價填寫的。
2016-11-10 16:03:50
您好,申報表沒有看到,可以重新再傳一下
2020-07-13 17:10:32
你好,此問題已回復(fù),還有什么疑問嗎
2020-07-07 17:57:01
你好,是按照不含稅計算的
2020-07-02 11:54:09
1.嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計算方法 即征即退稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×3% 當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項稅額 當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×13% 2.當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額的計算公式 當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品與計算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額合計-當(dāng)期計算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額 計算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額按照下列順序確定:①按納稅人最近同期同類貨物的平均銷售價格計算確定;②按其他納稅人最近同期同類貨物的平均銷售價格計算確定;③按計算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計稅價格計算確定。 計算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備組成計稅價格= 計算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本×(1+9%)
2019-08-27 09:12:16
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