強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2020-07-13 17:12

之前是暫估入庫(kù)，借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款，暫估成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品，老師，我們收到的是普票，謝謝老師

佟老師 解答

2020-07-13 17:18

那金額是否有變化？

強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2020-07-13 17:20

有變化，只收回來(lái)部分發(fā)票，這個(gè)做匯算清繳的時(shí)候發(fā)票未回我已經(jīng)做了調(diào)增，不過(guò)沒有做調(diào)整分錄。謝謝老師

佟老師 解答

2020-07-13 17:30

那這筆業(yè)務(wù)是真實(shí)發(fā)生只是沒有發(fā)票的情況下會(huì)計(jì)處理還是一樣的，只是匯算調(diào)增處理

強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2020-07-13 17:33

老師，哪我不需要把去年做的暫估都沖減了，重新做成本嗎？謝謝老師，我現(xiàn)在收到發(fā)票了不知道怎么做了

佟老師 解答

2020-07-13 22:29

不需要的沖減的，收到發(fā)票如果金額沒錯(cuò)貼到之前憑證即可

強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2020-07-14 08:36

老師，但是我匯算清繳的時(shí)候調(diào)增過(guò)，而且現(xiàn)在不是已經(jīng)匯算清繳過(guò)了嗎？金額也對(duì)不上，相當(dāng)于一次性開了之前幾個(gè)月的發(fā)票

佟老師 解答

2020-07-14 09:20

如果金額不對(duì)，那你就沖紅，再重新在今年入賬