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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-07-13 17:20

您好，帳務(wù)處理可不可以，不做1%減免帳務(wù)處理，直接按3%減免做帳務(wù)處理--可以是可以，但是建議還是按1%做免征結(jié)轉(zhuǎn)處理，這樣業(yè)務(wù)核算更清晰。

綿柳 追問

2020-07-13 17:21

那最后的結(jié)果是一樣的，不過一筆分做兩筆做了，對(duì)不對(duì)？

張艷老師 解答

2020-07-13 17:22

是的，是這樣理解的，但是為了賬務(wù)核算清晰，建議按1%做免征增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)。

綿柳 追問

2020-07-13 17:23

好的，謝謝！

張艷老師 解答

2020-07-13 17:26

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對(duì)老師的解答滿意的話，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！

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相關(guān)問題討論
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好， 銷售額填 在對(duì)應(yīng)的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計(jì)稅的免稅額填在當(dāng)期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬(wàn)的，將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
您好，學(xué)員，對(duì)的也減免。
2019-09-12 15:21:38
你好，小規(guī)模的話沒超過30萬(wàn)，增值稅，城建稅和教育附加以及地方附加免稅，印花稅不免
2019-09-12 17:11:26
您好，在稅費(fèi)申報(bào)，增值稅申報(bào)中有表。另外圖片上方我標(biāo)注的這里不是表嗎，您點(diǎn)擊后填寫。找不到的話可以在上面搜索欄中輸入搜索。
2020-07-07 11:36:27
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