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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-13 20:15

你好
第一季度繳納過(guò)嗎
以前有虧損的嗎

露霏 追問(wèn)

2020-07-13 20:16

一季度虧損3174.79元

郭老師 解答

2020-07-13 20:25

需要減去一季度的
去年有虧損嗎

露霏 追問(wèn)

2020-07-13 20:34

去年沒(méi)有，是今年新企業(yè)。那在記賬軟件里用二季度的利潤(rùn)總額減去一季度的虧損后在*5%計(jì)提企業(yè)所得稅？

郭老師 解答

2020-07-13 20:35

你好
是的
可以這么算的

露霏 追問(wèn)

2020-07-13 20:36

計(jì)提所得稅分錄怎么寫

郭老師 解答

2020-07-13 20:44

借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，　這個(gè)按25%來(lái)交企業(yè)所得稅
2024-06-08 15:46:54
您好，小微企業(yè)的話目前應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)以內(nèi)的，按2.5%征收
2021-04-07 14:56:02
你好！要看你是不是符合小微企業(yè) 對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按10%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2021-04-19 16:16:25
你好，季度為9萬(wàn)銷售額，。銷售額
2020-01-07 16:01:34
小型微利企業(yè)的587794.21*5% 沒(méi)有彌補(bǔ)虧損的情況
2019-09-20 12:01:15
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