A.員小姍（中青紅旗樓-特價(jià)票） 追問

2020-07-13 22:39

不含稅銷售額按照3的報(bào)是嗎？那稅控機(jī)里開票不含稅銷售額是1的，這樣做賬按照票的話就是1的

小林老師 解答

2020-07-13 22:40

您好，申報(bào)按3%。但做賬按1%。最終申報(bào)表與賬金額相同。

A.員小姍（中青紅旗樓-特價(jià)票） 追問

2020-07-13 22:42

賬是一那主營業(yè)務(wù)收入就是百分之99做出來的利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入和申報(bào)表的收入對(duì)不上的老師

小林老師 解答

2020-07-13 22:47

您好，賬面收入是收取價(jià)款/1.01。與申報(bào)表收入金額相同。

A.員小姍（中青紅旗樓-特價(jià)票） 追問

2020-07-13 22:58

小規(guī)模第十行不含稅收入填的是價(jià)稅合計(jì)初以1.03，賬上不含稅收入是除以1.01，最后賬里主營業(yè)務(wù)收入肯定是除以1.01的呀，

小林老師 解答

2020-07-13 23:07

您好，第十行收入也是價(jià)款/1.01。

A.員小姍（中青紅旗樓-特價(jià)票） 追問

2020-07-13 23:08

稅額那兒呢

小林老師 解答

2020-07-13 23:12

您好，稅額系統(tǒng)自動(dòng)按3%計(jì)算增值稅。

A.員小姍（中青紅旗樓-特價(jià)票） 追問

2020-07-13 23:40

沒有我的是手動(dòng)填的，提交的時(shí)候提示稅額第一張圖片

小林老師 解答

2020-07-13 23:42

您好，879.55是如何計(jì)算得出的。

A.員小姍（中青紅旗樓-特價(jià)票） 追問

2020-07-13 23:44

我瞎填的

小林老師 解答

2020-07-13 23:46

您好，第19行應(yīng)該填49120.45*0.03元

A.員小姍（中青紅旗樓-特價(jià)票） 追問

2020-07-13 23:47

4912.45是價(jià)稅合計(jì)初以1.01的數(shù)嗎

小林老師 解答

2020-07-13 23:48

您好，是的，您的理解非常正確。